Status: ✅ Resolved
Closed: November 20, 2025
Labels: task, suggestion, accepted, priority medium ➖, overdue, testing, LOC
Issue Link: View on GitHub
Description
Contact Details
Is your feature request related to a problem? Please describe
U slučaju kada na izvodu imamo avansu uplata za dobavljača koji je inače DDOM-domaći dobljač i za koga se avans inače knjiži na 1500*. Kada se za ovog domaćeg dobaljača plaća avans za Osnovno sredstvo tada avans se knjiži na 02900. Potrebno je da se u Nalogu sravnjenja plaćanja doda novo polje Grupa knjiženja, gde bi korisnik ručno uneo da je u tom slučaju DDOMOS- Dobaljač za OS i na toj grupi knjiženja će biti podešen konto 02900 za avanse.
Describe the solution you'd like
Potrebno je da se u Nalogu sravnjenja plaćanja doda novo polje Grupa knjiženja, gde bi korisnik ručno uneo da je u tom slučaju DDOMOS- Dobaljač za OS i na toj grupi knjiženja će biti podešen konto 02900 za avanse. Ne može se izmeniti grupa knjiženja na dobavljaču, jer je taj dobavljač DDOM i avans uvek ide na 1500, jedino kada se knjiži avans za OS on ide na 02900 i zato je potrebno polje Grupa knjiženja u nalogu sravnjenja plaćanja gde bi se unela grupa knjiženja dobavljača za OS na kome je podešen konto za avans 02900.
Describe alternatives you've considered
Pošto sada u nalogu sravnjenja plaćanja ne može da se unse grupa knjiženja, mora dase knjiži kao DDOM gde avans ide na 1500 pa das ekroz opšti nalog preknjiži sa DDOM na DDOMOS
Additional context
No response
This issue has been resolved and will be included in upcoming releases.